职责描述： 一、负责公司内部自制凭证编制，审核各部门共享业务凭证的真实性、合理性、合规性、有效性，识别发票真伪。 二、负责审核、结算客户折扣，按总部信用管理办法完善客户信用办理手续，保证资料真实、完整、合规。 三、处理应收往来账务：1）按规定时限催收欠款；2）收取、稽核、保管客户签字确认的客户对账单；3）不定期与客户适时对账，提供有关的账簿资料。 四、做好每月成本核算、费用归集，确保财务数据真实、准确，按规定时点及时关帐。 五、月末编制会计报表、合并报表及其他临时报表，报公司总经、总部财务部。 六、负责公司税款核算、纳税申报、税款缴纳工作。 七、按月、季、半年度、年度参与原材料、成品、包装物，低值易耗品、固定资产等物资的实地盘点，如实反映盘点情况，保证账实相符。 八、负责纳税资料申报、备案、归档；整理、装订公司凭证和会计档案的归档工作。 九、协助完成部门其它工作。 任职要求：